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云南省新闻出版广电局后勤服务中心2018年部门预算编制说明

2018-03-08 10:13:00

作者/来源:局后勤服务中心



  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  负责为省新闻出版广电局机关行使职能提供后勤保障服务。

  (二)机构设置情况

  单位名称:云南省新闻出版广电局后勤服务中心。主管部门:云南省新闻出版广电局。机构规格:正处级。单位类别:公益一类。

  (三)重点工作概述

  1.开展办公区、生活区的服务保障工作,确保正常运行和安全生活;

  2.开展职工食堂餐饮服务保障工作;

  3.开展物业服务保障工作;

  4.做好车辆的保障工作;

  5.配合局做好办公用房管理工作;

  6.开展节能减排,治理“跑、冒、滴、漏”,降低管理成本和安全风险;

  7.履行局值班室、消防室、收发室、打字室和局相关职能委员会工作;

  8.开展房地产经营及央视3568代理工作。

 

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2018年部门预算单位共1个(部分供给单位、非参公管理事业单位)。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制78人,其中:行政编制 0人,事业编制78人。在职实有76人,其中:财政全供养 6人,财政部分供养70人,非财政供养0人。

  离退休人员 119人,其中:离休 0人,退休 119人。

  车辆编制3辆,实有车辆3辆。

 

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2018年部门财务总收入 891.86万元,其中:一般公共预算财政拨款796.89万元,上年结转94.97万元。

  (二)财政拨款收入情况

  2018年部门财政拨款收入891.86万元,其中:本年收入796.89万元,上年结转94.97万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款796.89万元(本级财力559.89万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿237万元)。

 

  四、预算单位支出情况

  2018年部门预算总支出 891.86万元。财政拨款安排支出 891.86万元,其中,基本支出563.77万元,项目支出328.09万元。

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  文化体育与传媒支出802.55万元。主要用于云南省新闻出版广电局后勤服务中心人员工资及公用支出。

  社会保障和就业支出89.31万元。主要用于云南省新闻出版广电局后勤服务中心人员社保费用支出。

  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  工资福利支出538.60万元(其中:基本支出538.60万元)。

  商品和服务支出258.29万元(其中:基本支出21.29万元,项目支出237万元)。

 

  五、省对下转项转移支付情况

  (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

  无。

  (二)与中央配套事项

  无。

  (三)按既定政策标准测算补助事项

  无。

 

  六、政府采购预算情况

  无。

 

  七、预算收支增减变化情况说明

  2017年云南省新闻出版广电局经费供给方式发生变更。云南省新闻出版广电局后勤服务中心2018年安排基本支出预算559.89万元,比2017年安排基本支出预算7.59万元增加552.3万元。

 

  八、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  无。

  (二)机关运行经费安排

  无。

  (三)国有资产占用情况

  鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

  附件:后勤服务中心预算编制说明表

 

云南省新闻出版广电局后勤服务中心               

  2018年3月7日