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原云南省新闻出版广电局事业发展中心2019年部门预算公开

2019-03-14 15:28:00

作者/来源:原云南省新闻出版广电局事业发展中心



目录
  第一部分 原云南省新闻出版广电局事业发展中心2019年部门预算编制说明
  第二部分 原云南省新闻出版广电局事业发展中心2019年部门预算表
  一、财务收支预算总表
  二、财政拨款收支预算总表
  三、部门财政拨款支出明细表
  四、一般公共预算本级财力安排支出预算总表
  五、基本支出预算表
  六、项目支出预算表
  七、项目支出绩效目标表(本次下达)
  八、项目支出绩效目标表(另文下达)
  九、一般公共预算上年结转支出预算表
  十、政府性基金预算支出情况表
  十一、政府采购预算表
  十二、政府购买服务预算表
  十三、省对下转移支付预算表
  十四、省对下转移支付绩效目标表
  十五、新增资产配置表

原云南省新闻出版广电局事业发展中心2019年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作
  (一)原云南省新闻出版广电局事业发展中心主要职责
  负责全省农村广播电视公共服务公益性专项工程规划、建设、运行维护管理工作;负责全省农村广播电视公共服务公益性基层职能机构的业务指导、技术培训、技术革新工作;承担省级广播电视直播卫星相关工作;编撰内部技术刊物。
  (二)机构设置情况
  原云南省新闻出版广电局事业发展中心位于昆明市人民西路182号,法定代表人尹学功。2018年2月5日,根据《中共云南省委机构编制办公室关于调整省新闻出版广电局发展研究中心等3家事业单位人员编制的批复》(云编办〔2018〕42号),核定省新闻出版广电局事业发展中心人员编制58人。事业发展中心共内设6个科室,包括综合科、人事老干科、技术管理科、规划建设科、运行维护科、设备管理科。
  (三)重点工作概述 
  1.实施全省广播电视公共服务工程。紧抓中央广播电视节目无线数字化覆盖工程这一首要工作任务,全力推进项目建设。完成向我省深度贫困地区贫困家庭配套赠送直播卫星接收设备的工作任务。
  2.统计汇总我省2017、2018年度县级广播电视播出机构制播能力建设项目和高山台站基础设施建设项目报表。
  3.做好直播卫星接收设备的运行维护管理工作,值守村村通卫星监测平台和眠山村村通设备仓库,收集汇总分析广播电视直播卫星接收设备使用运行情况。
  4.做好广播电视理论技术研究。

  二、预算单位基本情况
  我部门编制2019年部门预算单位共1个。截止2018年10月统计,部门基本情况如下: 
  在职人员编制58人,在职实有44人。
  离退休人员53人,其中:离休1人,退休52人。
  车辆编制9辆,实有车辆3辆。

  三、预算单位收入情况
  (一)部门财务收入情况
  2019年部门财务总收入779.81万元,其中:一般公共预算财政拨款779.81万元。
  (二)财政拨款收入情况
  2019年部门财政拨款收入779.81万元,其中:本年收入774.11万元,上年结转收入5.7万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款774.11万元(本级财力774.11万元)。

  四、预算单位支出情况
  2019年部门预算总支出774.11万元。本级财力安排支出774.11万元,其中,基本支出738.11万元,项目支出36万元。
  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
  1.文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出636.39万元,主要用于人员工资福利性支出548.17万元,日常公用经费支出52.22万元,广播电视村村通运行维护专项经费36万元。
  2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休3.13万元,主要用于单位离退休人员公用经费支出。
  3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出81.32万元,主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。
  4.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出1.97万元,主要用于单位离退休人员职业年金缴费支出。
  5.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金51.3万元,主要用于单位职工住房公积金缴费支出。
  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
  1.工资福利支出682.76万元(其中:基本支出682.76万元)。
  2.商品和服务支出91.35万元(其中:基本支出55.35万元,项目支出36万元)。

  五、省对下转项转移支付情况
  (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
  无。
  (二)与中央配套事项
  无。
  (三)按既定政策标准测算补助事项
  无。

  六、政府采购预算情况
  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,采购预算资金27.6万元。

  七、预算收支增减变化情况说明
  (一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
  原云南省新闻出版广电局事业发展中心2019年“三公”经费预算3.01万元。2018年“三公”经费预算12.53万元,2019年“三公”经费预算比2018年减少9.52万元。2019年公务用车购置及运行维护费2.01万元,与2018年相比减少10.52万元,主要是因为2019年事业单位涉及公车改革将单位公务用车进行了报废。公务接待费预算1万元,与2018年相比增加了1万元,主要是因为正常业务开展需开支公务接待费,2019年“三公”经费预算支出本着实际工作开展需要进行编制,本着勤俭节约的原则严控“三公”经费支出预算。
  (二)部门基本支出预算变动的主要原因说明
  2019年本级财力安排基本支出738.11万元,比2018年本级财力拨款安排基本支出702.2万元增加35.91万元,主要是2018年单位新增人员,导致2019年基本支出预算增大。
  (四)部门项目支出预算变动的主要原因说明
  无。2018年项目预算与2019年项目预算数一致。

  八、其他公开信息
  (一)专业名词解释
  财政预算收入是指国务院税收主管部门和其他部门组织的各项税收入及纳入国家预算专项收入和各项行政事业收入、各部门罚没收入、其他收入等收入的总和。
  一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。
  政府性基金预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。
  国有资本经营预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入国有资本经营预算的支出。
  财政专户管理资金支出是指政府财政用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。
  专用基金支出是指政府财政用专用基金收入安排的支出。
  对下转移支付是指本级政府财政按财政体制规定或因专项需要补助给下级政府财政的款项,包括对下级的税收返还、转移支付等。
  基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (二)事业单位运行经费安排
  2019年单位经费预算基本支出合计738.11万元,其中工资福利支出682.76万元,主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。商品和服务支出91.35万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
  (三)国有资产占用情况
  鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
  (四)本部门预算绩效情况说明
  事业发展中心2019年项目预算安排36万元,其中本级财力安排36万元。在项目申报中进一步强化预算绩效管理,以绩效目标为导向。2019年部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照省财政厅的绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目实施单位制定自身项目的绩效管理考核方案,各预算项目有明确的项目目标,同时设定了一级、二级、三级绩效指标,设置了产出、效益和满意度全覆盖绩效指标,设置了明确的绩效指标值便于绩效跟踪和目标管理,对绩效指标值设定依据及数据来源进行了详细的说明,通过绩效管理,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在的问题及原因,及时总结经验,针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化部门以后年度预算支出的方向和机构,合理配置资源,加强财务管理,完善管理办法,切实提高财政资金使用效益和部门工作效率。具体绩效情况请见项目支出绩效目标表。
  (五)机构改革情况说明
  按照《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发<云南省广播电视局所属事业单位机构编制方案>的通知》(云编办【2018】217号)精神,中心和原云南省新闻出版广电局发展研究中心合并为云南省广播电视局事业发展中心。省财政按原云南省新闻出版广电局事业发展中心下达的2019年部门预算。现按要求,公开2019年原新闻出版广电局事业发展中心2019年的部门预算。


原云南省新闻出版广电局事业发展中心      
  2019年3月11日